2017年度安阳市第一中学部门预算公开

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第一部分    安阳市第一中学概况

第二部分    安阳市第一中学2017 年度部门预算情况说明

第三部分    名词解释

第一部分    安阳市第一中学概况

安阳市第一中学创建于1946年太行革命老区，1949年随解放大军迁至安阳，是一所有着光荣革命历史的学校。1959年和1981年两次被确定为河南省重点中学。2005年以优异成绩被评为河南省首批示范性普通高中。

学校位于安阳市文峰区文明大道中段327号，主要从事高中学历教育，为正县级全供事业单位，现有在职教职工220人，教学班42个，学生2470人，专任教师全部为本科以上学历，多年来为国家输送大批优秀毕业生。

第二部分 安阳市第一中学2017年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市第一中学2017年收入总计2542.68万元，支出总计2542.68万元，与2016年预算相比，收、支总计各增加161万元，增长6.76%。主要原因是养老保险及工资改革，基本支出增幅较大。

 二、收入预算总体情况说明

安阳市第一中学2017年收入合计2542.68万元，其中：一般公共预算2141.68万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的收费201万元;事业收入200万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市第一中学2017年支出合计2542.68万元，其中：基本支出2542.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市第一中学2017 年一般公共预算支出预算为2542.68万元。主要用于以下方面：工资福利支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、助学金1576.48万元，占62%；公用支出主要包括：办公费、公用水费、电费、冬季取暖费、印刷费、差旅费、邮电费等支出585.05万元，占25.81%；离休费、退休费、抚恤金、生活补助支出310.14万元，占12.19%。

五、政府性基金预算支出情况说明

我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、 “三公”经费支出预算情况说明

安阳市第一中学2017 年“三公”经费预算为13万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少9万元。

具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费 7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2016 年减少3万元，原因是压缩公车运行维护费。

（二）公务接待费6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2016 年减少6万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

安阳市第一中学2017年运行经费支出预算主要包括：办公费、公用水费、电费、冬季取暖费、印刷费、差旅费、邮电费、零星维修等支出381.05万元，主要保障学校正常运转需要。

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排102万元。根据安阳市政府采购限额标准的规定，2017年我校图书馆改造项目35万元，阅览桌椅购置项目25万元，学生餐厅、电教馆外墙整修项目42万元达到政府采购限额标准，进行政府采购。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、单位运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

安阳市第一中学2017年度部门预算表

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